财务风险内控

1、内控启动阶段

（1）成立内控小组

（2）召开项目启动会

（3）拟定内控实施计划与方案

（4）组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训

2、内控建设阶段

（1）确定内控实施范围

（2）流程梳理与风险识别评估

（3）制定内控缺陷整改方案及落实

（4）内控缺陷整改

（5）实施整改并追加测试

（6）按照要求披露内控实施工作情况

3、内控自我评价阶段

（1）编制内控评价工作计划

（2）组织实施评价工作

（3）披露内控评价报告